Cari Borçlandırma
Cari hesabı satış faturası veya manuel işlemle borçlandırın.
Cari detayına gidin
İlgili cari kaydını açın. Müşteri için satış faturası, tedarikçi için alış veya ödeme akışını seçin.
Fatura bilgilerini girin
Genel bilgiler, fatura kalemleri, KDV ve ödeme detaylarını doldurun. Stok takibi gerekiyorsa stok alanlarını aktif kullanın.
Önizleme yapın
Onaylamadan önce tutar, cari, tarih ve kalem bilgilerini kontrol edin. Hatalı belgeyi canlı kayıt haline getirmeyin.
Onaylayın veya taslak bırakın
Bilgiler doğruysa onaylayın. Emin değilseniz taslak olarak bırakıp daha sonra düzenleyin.
Dikkat Edilecekler
- E-fatura gönderimi yapmayacaksanız gönderim seçeneğini pasif bırakın.
- Borçlandırma sonrası cari ekstresini kontrol etmek en iyi pratiktir.